01 Главные бухгалтеры
Хотите системно проверить вычеты по КПН, работу с НДС и документальное подтверждение операций — и найти скрытые переплаты.
Практический интенсив · Ноябрь 2026
Налоговая оптимизация 2026 без претензий КГД
Законные инструменты снижения налоговой нагрузки и построения системы превентивной защиты бизнеса от налоговых рисков. Три занятия, кейсы с реальными расчётами и дорожная карта на 2027 год.
Записаться на интенсив
Стоимость 40 000 тенге
Интенсив для тех, кто принимает налоговые решения в компании
Программа построена вокруг реальных задач, с которыми ежедневно сталкиваются финансовые и налоговые службы казахстанских компаний.
01 
02 Финансовые директора
Нужна управленческая картина налоговой нагрузки и понимание, какие решения по структуре и договорам дают законную экономию.
03 Налоговые специалисты
Хотите получить практические алгоритмы диагностики, экспертизы договоров и подготовки доказательной базы для защиты вычетов.
04 Руководители и собственники
Планируете налоговую модель на 2027 год, выбор режима, дивидендную политику и хотите видеть налоговые последствия управленческих решений.
Программа: три занятия - полный цикл налоговой оптимизации
Объём программы 4,5 часа · 3 кейса
Налоговая диагностика бизнеса: где компания переплачивает налоги?
20 мин
Налоговая нагрузка и налоговые риски
- Законная налоговая оптимизация: границы допустимого.
- Как определить фактическую налоговую нагрузку компании.
- Налоговые риски бизнес-модели: структура группы, контрагенты, договоры и денежные потоки.
- Дробление бизнеса: признаки риска и последствия.
- Налоговая диагностика по данным бухгалтерского и налогового учёта.
45 мин
Оптимизация корпоративного подоходного налога
- Какие расходы компания вправе относить на вычеты.
- Расходы, которые бухгалтерия ошибочно исключает из вычетов.
- Документальное подтверждение: договор, акт, ЭСФ и доказательства реальности операции.
- Резервы, амортизация, ремонт, лизинг и финансирование.
- Налоговые разницы и корректировки.
- Управление КПН через правильное признание доходов и расходов.
- Проверка налоговых регистров и декларации по КПН.
25 мин
Практикум
Кейс занятия
Компания с оборотом 1,5 млрд тенге
Выявляем необоснованно исключённые вычеты, рассчитываем влияние корректировок на КПН и формируем карту налоговых рисков компании.
Результат: алгоритм налоговой диагностики и чек-лист проверки вычетов по КПН.
НДС и договорная модель: как снизить налоговые потери
40 мин
Управление НДС
- НДС 16%: влияние на себестоимость, цены и маржинальность.
- Законные способы минимизации потерь по НДС.
- Условия отнесения НДС в зачёт и ошибки, которые к этому приводят.
- НДС по основным средствам, товарным остаткам и приобретённым услугам.
- Экспорт, импорт, ЕАЭС и сделки с нерезидентами.
- Проверка налоговых последствий до заключения договора.
25 мин
Договор как инструмент налогового планирования
- Как условия договора влияют на КПН и НДС.
- Поставка товара, оказание услуг, агентские и посреднические модели.
- Договоры ГПХ: налоговые последствия и риски переквалификации.
- Сделки между взаимосвязанными сторонами.
- Деловая цель, экономическое содержание и документальное подтверждение операций.
25 мин
Практикум
Кейс занятия
Закупки у резидентов и нерезидентов
Сравниваем налоговые последствия разных договорных моделей, определяем право на зачёт НДС и рассчитываем итоговую налоговую нагрузку.
Результат: чек-лист налоговой экспертизы договора и алгоритм проверки НДС.
Налоговое планирование на 2027 год: оптимизация без претензий КГД
30 мин
Выбор оптимальной модели налогообложения
- Общеустановленный и специальные налоговые режимы: условия и ограничения.
- Когда специальный налоговый режим действительно выгоден.
- ИП или ТОО: сравнение совокупной налоговой нагрузки.
- Структурирование нескольких направлений бизнеса.
- Взаимосвязанные компании и риски искусственного разделения бизнеса.
- Налоговое планирование выплат собственникам: зарплата, дивиденды и иные законные формы.
25 мин
Управление налоговыми рисками
- Система управления рисками КГД: что необходимо контролировать.
- Проверка контрагентов до совершения сделки.
- Признаки фиктивных операций и недостаточного документального подтверждения.
- Камеральный контроль: профилактика уведомлений.
- Как подготовить доказательственную базу для защиты налоговых вычетов.
- Внутренний налоговый контроль и регулярная самодиагностика.
35 мин
Итоговый практикум
Кейс занятия
Компания с несколькими направлениями бизнеса и работой с нерезидентами
Участники рассчитывают текущую налоговую нагрузку, выявляют налоговые потери, сравнивают допустимые варианты налогового планирования, оценивают риски каждого варианта и формируют план оптимизации на 2027 год.
Результат: индивидуальная матрица налоговых рисков и дорожная карта налогового планирования на 2027 год.
Семь инструментов, с которыми участник уходит после интенсива
Все материалы передаются в электронном виде и готовы к применению в учёте и управлении компании сразу после занятия.
-
Чек-лист налоговой диагностики компании
Пошаговый алгоритм проверки текущей налоговой нагрузки и выявления зон переплаты.
-
Таблица проверки вычетов по КПН
Контрольный шаблон для проверки расходов, относимых на вычеты, и их документального подтверждения.
-
Чек-лист проверки НДС
Условия зачёта, типичные ошибки и контрольные точки по основным средствам, импорту и ЕАЭС.
-
Чек-лист налоговой экспертизы договоров
Набор пунктов, по которым договор проверяется до подписания с точки зрения КПН и НДС.
-
Матрица налоговых рисков
Шаблон для оценки и ранжирования рисков по контрагентам, операциям и бизнес-моделям.
-
Шаблон расчёта налоговой нагрузки
Универсальная форма для расчёта фактической и плановой нагрузки по КПН, НДС и сопутствующим платежам.
-
Дорожная карта налогового планирования на 2027 год
Структурированный план действий по выбору режима, структуре бизнеса и контрольным точкам года.
После программы участник самостоятельно выстраивает налоговую защиту компании
Программа собрана так, чтобы перейти от теории к конкретным действиям в учёте и управлении — без зависимости от внешних консультантов по типовым вопросам.
01
Выявлять налоговые переплаты по КПН и НДС и возвращать их в оборот компании.
02
Оценивать налоговые последствия хозяйственных операций до их совершения.
03
Выбирать законные инструменты оптимизации КПН и НДС в рамках выбранной бизнес-модели.
04
Проверять договоры на налоговые риски и видеть последствия разных договорных конструкций.
05
Выстраивать систему превентивного налогового контроля и снижать вероятность претензий КГД.
06
Готовить доказательственную базу для защиты вычетов и прохождения камерального контроля.
| Галия Нури
|
Расписание
Дата
Время
16.11.2026
15:00 - 16:30
19.11.2026
15:00 - 16:30
23.11.2026
15:00 - 16:30
| | Регистрация |